| I. MANAJEMEN PERUBAHAN |
| 1. Tim Kerja |
| a. Pembentukan tim pembangunan zona integritas |
|
| b. Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas |
|
| 2. Dokumen Pembangungan Zona Integritas |
| a. Pembuatan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas |
|
| b. Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan |
|
| c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan |
|
| 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas |
| a. Pelaksanaan kegiatan pembangungan sesuai dengan rencana kerja |
|
| b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas |
|
| c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas |
|
| 4. Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja |
| a. Pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan |
|
| b. Pemilihan dan penetapan agen perubahan |
|
| c. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi |
|
| d. Anggota organisasi dilibatkan dalam pembangunan Zona Integritas |
|
| II. PENATAAN TATALAKSANA |
| 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama |
| a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) |
|
| b. Penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP) |
|
| c. Evaluasi Prosedur Operasional Tetap (SOP) |
|
| 2. E-Goverment |
| a. Teknologi Informasi Pada Pengukuran Kinerja |
|
| b. Teknologi Informasi Pada Operasionalisasi Manajemen SDM |
|
| c. Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik |
|
| d. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
|
| 3. Keterbukaan Informasi Publik |
| a. Kebijakan keterbukaan informasi publik |
|
| b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik |
|
| III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM |
| 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi |
| a. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja |
|
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen |
|
| c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen |
|
| 2. Pola Mutasi Internal |
| a. Pengembangan karir pegawai dengan mutasi |
|
| b. Mutasi antar jabatan telah ditetapkan |
|
| c. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dengan perbaikan kinerja |
|
| 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi |
| a. Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi |
|
| b. Menyusun rencana pengembangan pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai |
|
| c. Presentasi kesenjangan pegawai yang ada dengan standar |
|
| d. Kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai |
|
| e. Pengembangan kompetensi pegawai |
|
| f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja |
|
| 4. Penetapan Kinerja Individu |
| a. Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi |
|
| b. Ukuran kinerja individu sesuai indikator dengan level diatasnya |
|
| c. Pengukuran kinerja individu secara periodik |
|
| d. Pemberian reward berdasar hasil penilaian kinerja individu |
|
| 5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai |
| Pelaksanaan/implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku |
|
| 6. Sistem Informasi Kepegawaian |
| Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala |
|
| IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS |
| 1. Keterlibatan Pimpinan |
| a. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan |
|
| b. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja |
|
| c. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan |
|
| 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja |
| a. Dokumen perencanaan |
|
| b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil |
|
| c. Indikator kinerja utama (IKU) |
|
| d. SMART indikator kinerja |
|
| e. Penyusunan laporan kinerja tepat waktu |
|
| f. Pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja |
|
| g. Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja |
|
| h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten |
|
| V. PENGUATAN PENGAWASAN |
| 1. Pengendalian Gratifikasi |
| a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
|
| b. Implementasi pengendalian gratifikasi |
|
| 2. Penerapan SPIP |
| a. Pembangunan lingkungan pengendalian |
|
| b. Penilaian resiko atas kebijakan |
|
| c. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
|
| d. SPI diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
|
| 3. Pengaduan Masyarakat |
| a. Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat |
|
| b. Tindak lanjut dari hasil penanganan pengaduan masyarakat |
|
| c. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
|
| d. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
|
| 4. Whistle Blowing System |
| a. Internalisasi Whistle Blowing System |
|
| b. Penerapan Whistle Blowing System |
|
| c. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
|
| d. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
|
| 5. Penanganan Benturan Kepentingan |
| a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
|
| b. Sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan |
|
| c. Implementasi penanganan benturan kepentingan |
|
| d. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan |
|
| e. Tindak lanjut dari evaluasi atas penanganan benturan kepentingan |
|
| 6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai |
|
| a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) |
|
| b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |
|
| VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |
| 1. Standar Pelayanan |
| a. Kebijakan standar pelayanan |
|
| b. Maklumat standar pelayanan |
|
| c. Standar operasional prosedur (SOP) bagi pelaksanaan standar pelayanan |
|
| d. Review dan perbaikan atas standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) |
|
| 2. Budaya Pelayanan Prima |
| a. Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima |
|
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media |
|
| c. Sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar |
|
| d. Sarana layanan terpadu/terintegrasi |
|
| e. Inovasi pelayanan |
|
| 3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan |
| a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan |
|
| b. Akses terbuka hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan |
|
| c. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan |
|
